Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CONFALONIERI" 2015 2016-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
ZF109EDF1 Saldo fattura n. 200 del 30/05/2013. Ns ordine n. 20 del 16/05/2013 -Gita del 30/05/2013 Oasi di S. Alessio Scuola Secondaria I grado Govone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02581930969 CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI 619.83 619.83
  • 02581930969   CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI
2013-06-20
ABEI34CI96 Boll. c/c post. 3 Sez. personalizzata 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 195.20 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-02-14
CB45FK670K MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 413.65 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-04-24
CBFH678H9O MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 237.90 0.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-05-29
CJDJ MATERIALE PULIZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 760.26 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2014-06-12
CNCHFURRD MATERIALE DI CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 1196.00 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2014-06-12
CVB123NM45 MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 302.61 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-04-07
CVB123VB45 MATERIALE DI CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 278.68 278.68
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-04-01
CVBN12FG34 NOLEGGIO PULLMANN 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02581930969 CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI 580.00 0.00
  • 02581930969   CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI
2014-04-07
CZBN678908 MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 4584.15 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-07-04
DG45HK78KH RISMA CARTA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 120.78 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-04-24
GH57YU89KJ MATERIALE CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 107.36 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-05-29
GH67JK89VN MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 304.90 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-05-14
JKLIOP0987 MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 585.60 0.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-05-06
MIO890NJ76 NOLEGGIO BUS 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02581930969 CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI 750.00 0.00
  • 02581930969   CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI
2014-04-30
MKI0O9LK76 MATERIALE CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 470.68 0.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-05-29
ML98IO65GT MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 200.10 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-05-12
NJI897MJ89 MATERIALE DIDATTICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 53.52 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-06-05
NJK987MK89 MATERIALE CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 71.37 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-05-06
NMJ890IJ76 SERVIZI DI PULIZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MNCNTN66R60C424E D.M.A. di Monaco Antonio 1769.00 0.00
  • MNCNTN66R60C424E   D.M.A. di Monaco Antonio
2014-06-18
NMJK8976YH MATERIALE PULIZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 138.98 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2014-05-14
NMNB45678G MATERIALE DI CANCELLERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 241.56 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-05-06
Z011317E61 Pagamento fattura n. 2/43 del 09/06/2015.Assistenza educativa a.d.a. mese di aprile 2015 ( ore 284 frontali + 14 indiretta).Contratto prot.n. 342/B15 del 05/02/2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97167240155 FONDAZIONE AQUILONE ONLUS 15690.00 15690.00
  • 97167240155   FONDAZIONE AQUILONE ONLUS
2015-06-12 2015-07-03
Z05142A01D Acq. toner per fax panasoni "Pavoni" 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 70.76 58.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2015-04-17 2015-05-11
Z060C5BA51 Saldo fattura n. 1558/2013 del 21/11/2013 Ns ordine n. 50 del 13/11/2013 prot. n. 22607B15. Acquisto n. 2 computer per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 850.00 850.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2013-12-10
Z0C0C7D927 Saldo fattura n. 1593/2013 del 28/11/2013 Ns ordine n. 51 del 21/11/2013 prot. n. 23477B15. Acquisto n. 2 Monitor, 2 antivirus, 2 office 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 426.00 426.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2013-12-10
Z0D1145C3F Imponibile fattura n. 159205963 del 08/01/2015. Prot. n. 2709/B15 del 16/10/2015 Canone noleggio gennaio,febbraio, marzo 2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00748490158 RICOH Italia Srl 324.00 324.00
  • 00748490158   RICOH Italia Srl
2015-03-30 2015-08-10
Z0F09EDDF7 SALDO FATTURA N. 40/19562 DEL 17/05/2013 - ORDINE N. 19 DEL 13/05/2013 SPAMPATI PER ESAME DI STATO 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A EDITRICE 89.91 89.91
  • 00150470342   SPAGGIARI ROBERTO S.P.A EDITRICE
2013-06-17
Z0F0F0F846 Saldo fattura n. 001902 del 27/05/2014.Ordine n. 40/2014 del 06/05/2014. Acquisto carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 198.00 198.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-06-03
Z101470C94 Acq. Materiale didattico per esami 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 194.38 159.32
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2015-05-06 2015-06-03
Z1613B7651 Saldo fattura n. 00604/15 del 18/03/2015 -Abbonamento congiunto amministrare e dirigere la scuola anno 2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L
2015-03-24 2015-03-25
Z16175E459 PACCHETTO ASSISTENZA INF. CON AMM. RETE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.r.l. 1891.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.r.l.
2015-12-01
Z170D17A13 Ordine n. 56 prot.n. 2647/B15 del 19/12/2013 ordine di materiale per attività sportive e ricreative 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT 598.10 0.00
  • 00774410153   ZINETTI SPORT
2013-12-23
Z180C3FA31 Saldo fattura n. 1.602/2013 del 28/11/2013 Ns ordine n. 47 prot. n. 2171/B15 del 06/11/2013.Acquisto kit per LIM CTP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 549.00 549.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2013-12-03
Z1913CB0E0 Acq. Matrici per ciclostile 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00748490158 RICOH Italia Srl 219.60 180.00
  • 00748490158   RICOH Italia Srl
2015-03-23 2015-03-30
Z1A13BA57A Pagamento abbonamento congiunto notizie della scuola + esperienze amministrative anno 2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00659430631 TECNODID S.R.L. 160.00 160.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2015-03-24 2015-03-25
Z1B120F4DC Saldo fattura n. 170/P del 29/12/2014.Uscita didattica Scuola natura classi 5ABC Crespi e 5A Dal Verme dal 15/12/2014 al 196/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 1442.62 1442.62
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2014-12-30
Z2114D3BB7 Acq. materiale di cancelleria x alunni a.s. 15/16 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 792.12 649.28
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2015-06-03 2015-07-03
Z301515EBE Acq. Toner per Lab. e segreteria 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 220.21 180.50
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2015-06-22 2015-07-03
Z32OE3F059 ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 448.50 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2014-03-10
Z36148B1A3 Corso formazione per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07197160968 AMBRO STUDIO S.R.L. 430.00 400.00
  • 07197160968   AMBRO STUDIO S.R.L.
2015-05-13 2015-07-03
Z3B12A9A76 Acquisto materiale x la didattica - plesso Crespi 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01744630367 AUXILIA SRL 209.56 201.50
  • 01744630367   AUXILIA SRL
2015-01-14 2015-02-20
Z3C0C3FA17 Saldo fattura n. 004166 del 30/11/2013 Ns. ordine n. 46 del 05/11/2013 prot. n. 2164/B15.Acquisto carta per CTP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 82.00 82.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-12-10
Z3F0CEB33B Saldo fattura n. 004563 del 30/12/2013 - Ordine n. 53 prot. n. 2540/B15 del 13/12/2013- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 650.80 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-12-23
Z4212D613A Rinnovo pacchetto Axio per il 2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 1866.60 1530.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2015-01-21 2015-02-20
Z450E23E38 Saldo fattura n. 140228 del 11/03/2014 - ordine n. 18/2014 del 25/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 98.27 98.27
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-03-20
Z48086A493 PROGRAMMA GESTIONALE PLATINUM 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 1525.00 0.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2014-01-23
Z4A0956094 SALDO FATTURA N. 49 DEL 17/04/2013 - ORDINE N. 13 PROT. N. 617/B15 DEL 29/03/2013 ACQUISTO CARTUCCE PER SCUOLA GOVONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 49.90 49.90
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2013-06-17
Z4B12FC38B Acquisto carta A4 80gr. uso fotocopie 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 248.88 204.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2015-01-29 2015-03-16
Z4C0EE44D1 SALDO FATTURA N. 247/2014 DEL 13/05/2014 . GITA TORINO 6 E 7 MAGGIO CLASSE 3A PAVONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02562580403 AUTOSERVIZI MABB 737.70 737.70
  • 02562580403   AUTOSERVIZI MABB
2014-06-06
Z4D14DFEEC Compenso per progetto Pime scuola primaria Dal Verme e Crespi. Contratto n. 3508/B15 del 12/11/2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO STCCZB54P43F205M Stecca Cinzia Beatrice 679.68 679.68
  • STCCZB54P43F205M   Stecca Cinzia Beatrice
2015-06-08
Z5000DE3AB Pagamento fattura n. 1764 del 31/12/2014.Riferimento PB/0028/2014 Copie eccedenti come da lettura del 23/12/ 2014 fotocopiatrice Crespi 1 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 411.43 411.43
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2015-02-13
Z50162F5D6 ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 1008.94 827.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2015-09-23 2015-11-16
Z55168403B SEGRETERIA DIGITALE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 1281.00 0.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2015-10-12
Z5812F3BD2 Acquisto Carta A4 120gr. x schede valutazione 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 37.94 31.06
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2015-01-28 2015-02-20
Z590C5BA23 Saldo fattura n. 1597/2013 del 28/11/2013 Ns ordine n. 49 del 13/11/2013 .Acquisto computer per Preside 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 788.00 788.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2013-12-10
Z591151B55 Acquisto matrici per ciclostile 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00748490158 RICOH Italia Srl 219.60 219.60
  • 00748490158   RICOH Italia Srl
2014-10-21
Z5B11FB6CA Pagamento fattura n. 51/PA del 03/12/2014- Ordine n. 67/2014 del 27/11/2014Acquisto stampanti per presidenza e vicepresidenza e mutifunzione per Dal Verme e Crespi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 433.80 433.80
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2014-12-10
Z5E155CFBD Acq. Diario + quadernone 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 4337.10 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2015-07-10
Z5F0EB3990 SALDO FATTURA N. 275 DEL 31/05/2014 ORDINE N. 26/2014 DEL 07/04/2014. GITA DEL 22/05/2014 A GARDONE RIVIERA SCUOLA PAVONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02581930969 CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI 475.41 475.41
  • 02581930969   CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI
2014-06-06
Z6008F1C94 Saldo fattura n. 001087 del 31/03/2013 nostro ordine n. 6 prot. n. 396/B15 DEL 22/02/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 41.80 41.80
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-04-10
Z60149D464 Acq. Videoproiettore e PC - plesso Govone 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 1431.06 1173.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2015-05-18 2015-07-03
Z68152C6F6 Imponibile fattura n. 18/PA del 30/06/2015. Consulenza medicina del lavoro 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02973950138 GRUPPOSFERA 152.00 152.00
  • 02973950138   GRUPPOSFERA
2015-06-30 2015-07-03
Z700F7C05B Pagamento Saldo di € 3. 570,00 fattura n. 74ter n. 00095/01/2014 del 12/05/2014 per gita Parma 12 e 13 maggio classi terze scuola media Govone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03349700363 COMPAGNI DI VIAGGIO 2926.23 2926.23
  • 03349700363   COMPAGNI DI VIAGGIO
2014-06-03
Z741015E69 Saldo fattura n. 70/PA 2014.Contratto assunzione incarico RSPP del 30/09/2013 al 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 961.48 961.48
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2014-10-06
Z75147377D Acquisto Mat. Igienico snaitario - Dal Verme 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 2017.09 1653.36
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2015-05-06 2015-06-03
Z7514D0EB4 Compenso per progetto madrelingua scuola media Pavoni a.s. 2014/2015- Contratto prot. n. 1040/B15 del 03/04/2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SCLGRL71B56Z700U SCALZINI GABRIELLA 1856.40 1856.40
  • SCLGRL71B56Z700U   SCALZINI GABRIELLA
2015-06-08
Z76175E5B6 SITO WEB - CORSO FORMAZ. - ASSISTENZA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.r.l. 944.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.r.l.
2015-12-01
Z7C0D3EE53 Saldo fattura n. 284 del 14/01/2014 -ordine n . 55 prot. n. 2612/B15 del 17/12/2013 -Acquisto materiale di pulizia CTP , Via Crespi,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 160.53 160.53
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2013-12-23
Z800F371B8 SALDO FATTURA N. 140471 DEL 03/06/2014. ORDINE N. 44 DEL 14/05/2014. MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 249.92 249.92
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-06-13
Z800F7BFC4 Saldo fattura n. 39/2014 del 23/05/2014.Progetto di intervento crescere insieme a scuola rivolto alle 3 classi prime della scuola secondaria 1° Govone. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07627020154 MINOTAURO SOC. COOP. A.R.L. 2250.49 2250.49
  • 07627020154   MINOTAURO SOC. COOP. A.R.L.
2014-06-03
Z80125FDF2 Pagamento fatture n. 2/5 del 17/02/2015 di € 4.878,00 Assistenza educativa a.d.a. mesi di settembre e ottobre 2014 e n. 2/7 del 17/02/2015 mese di novembre 2014 Contratto n. 2743/B15 del 01/01/2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97167240155 FONDAZIONE AQUILONE ONLUS 35352.00 35352.00
  • 97167240155   FONDAZIONE AQUILONE ONLUS
2015-03-24 2015-06-12
Z8013551C8 Uscita did. parco faunistico "Zoom Torino" 26/3/15 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L. 1262.00 1202.00
  • 09106420012   ZOOM IN PROGRESS S.R.L.
2015-02-23 2015-03-30
Z8609E0500 SALDO FATTURA N. 0019606 DEL 31/05/2013 - ORDINE N. 18 PROT. 857/B15 DEL 13/05/2013- ACQUISTO CARTUCCE PER PRESIDENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 30.80 30.80
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-06-17
Z8A133DBFA Acq. Consumabili per ufficio 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 826.53 677.48
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2015-02-17 2015-03-25
Z9012AEF24 Saldo fattura n. PA3 del 31/01/2015- Servizio ADSL -Rif.MC/008/2015. Canone gennaio e febbraio 2015 Scuola media Pavoni(IVA esente € 14,52) 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 330.00 330.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2015-02-19 2015-11-16
Z9110E1A71 Saldo fatturan 1328 del 30/09/2014. Ordine n. 63 del 22/09/2014 .Acquisto toner per stampante LexMark250 ufficio DSGA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 99.00 99.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-10-06
Z9111F46DD Pagamento fattura n. 52/PA del 03/12/2014-Ordine n. 66/2014 del 26/11/2014.Acquisto toner e cartucce per uso didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 253.77 253.77
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2014-12-10
Z92171E0E7 ACQUISTO MATRICE PER CICLOSTILE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00748490158 RICOH Italia Srl 274.50 0.00
  • 00748490158   RICOH Italia Srl
2015-11-16
Z9413B5A82 Acquisto armadietti primo soccorso D.lgs. 81/2008 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 790.56 648.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2015-03-17 2015-04-15
Z990878E38 OFFERTA SCUOLA TRASPARENTE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 280.00 0.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2014-01-23
Z9F0C10175 Saldo impegno sito scolastico a.s. 2013/2014 nostro ordine n. 41 prot. n. 2032/B15 del 23/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80126910159 YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE 900.00 0.00
  • 80126910159   YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE
2013-12-23
Z9F14FCB4B Pagamento fattura n. 15026 del 29/06/2015 (Iva esente) - Contratto n. 1924/B15 del 15/06/2015. Formazione docenti I.C. Confalonieri del 24/06/2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01236580336 Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione d 450.00 450.00
  • 01236580336   Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione d
2015-07-03
ZA4091CB96 Saldo fattura n. 20 del 25/02/2013 - Assistenza hardware e software segreteria e laboratori- Contratto prot. n. 61/B15 del 10/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80126910159 YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE 800.00 800.00
  • 80126910159   YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE
2013-04-23
ZAA0FA590F SALDO FATTURA N. 40/23313 DEL 05/06/2014. ORDINE N. 50 DEL 05/06/2014. MATERIALE PER ESAMI CTP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 43.87 43.87
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-06-13
ZAD24376BN CARTUCCE ORIGINALI X STAMPANTI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 125.91 0.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2014-02-20
ZAF131E81B Viaggio didattico Altopiano Asiago 4-5 maggio 15 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10254050155 MOWGLI SAS DI DANIELE ALLEVA 5775.00 5775.00
  • 10254050155   MOWGLI SAS DI DANIELE ALLEVA
2015-03-30 2015-05-21
ZAG142NF25 MATERILE DI PULIZIA - PAVONI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12542500157 DeterPoint s.r.l. 677.47 0.00
  • 12542500157   DeterPoint s.r.l.
2014-02-17
ZAS123CG67 RISMA CARTA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 119.88 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-02-25
ZB509CB2A9 SALDO FATTURA N. 001890 DEL 31/05/2013 - ORDINE N. 16 PROT. 857/B15 DEL 07/05/2013 - ACQUISTO CARTA PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 82.00 82.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-06-17
ZB5133BE63 Imponibile fattura n. PA31 del 16/03/2015.Contratto n. 0117/15 del 01/03/2015 Canone noleggio mesi marzo-aprile-maggio-giugno 2015 fotocopiatrice Pavoni 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 372.31 372.31
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2015-04-15 2015-07-03
ZB5133F355 Acq. pacchetto Conversazione classi Terze 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLSJHN52E08Z114Z " LA BRITISH " DI JOHN EAGLESHAM Ditta individuale 1200.00 1200.00
  • GLSJHN52E08Z114Z   " LA BRITISH " DI JOHN EAGLESHAM Ditta individuale
2015-02-17 2015-06-08
ZBB141D821 Viaggio x Olimp. Danza-San Lazzaro di Savena (BO) 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 990.00 900.00
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2015-04-15 2015-04-27
ZBC0E19356 Pagamento incontro formativo sulle prove invalsi maggio 2013- Contratto prot. 842/B15 del 06/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSSMDL56C48F205F CASSINARI MADDALENA 101.64 101.64
  • CSSMDL56C48F205F   CASSINARI MADDALENA
2014-03-03
ZC10DCA4DC RISME CARTA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 36.05 0.00
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-02-10
ZC4179FD49 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 08055800158 DETER S.R.L. IGIENE E COMFORT 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L PROFESSIONAL 991.21 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
  • 08055800158   DETER S.R.L. IGIENE E COMFORT
  • 09171460158   MEGA CHIMICA S.R.L PROFESSIONAL
2015-12-16
ZC90F7C0D0 SALDO FATTURA N. 40/22387 DEL 03/06/2014. ORDINE N. 46 DEL 28/05/2014. MATERIALE PER ESAMI SCUOLA SECONDARIA 1° GOVONE PAVONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 84.27 84.27
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-06-13
ZC913C92DB Acq. pacchetto applicativo SIDI Contabità 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06331261005 Axios Italia service S.r.L. 183.00 150.00
  • 06331261005   Axios Italia service S.r.L.
2015-03-23 2015-03-30
ZCA1775A61 SPOSTAMENTO PIANOFORTE A CODA DA CRESPI 40 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03427920131 VIGANO'MUSICA SRL 220.00 0.00
  • 03427920131   VIGANO'MUSICA SRL
2015-12-04
ZCE149D4A0 Acq. N.2 PC Per Segreteria 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 1617.72 1326.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
2015-05-18 2015-07-03
ZCF16BD193 RINNOVO DOMINIO ARUBA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04552920482 ARUBA SpA 42.29 0.00
  • 04552920482   ARUBA SpA
2015-10-26
ZD209FD894 SALDO FATTURA N. 001949 DEL 31/05/2013 - ORDINE N. 21 PROT. N. 962/B15 DEL 20/05/2013 ACQUISTO TONER PE FOTOCOPIATRICE CRESPI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 73.80 73.80
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2013-06-17
ZD20C33153 Saldo fattura n. 1.524/2013 del 19/11/2013 Ns ordine n. 45 prot. 2128/B15 del 31/10/2013. Acquisto toner e cartucce per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 155.00 155.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2013-12-03
ZD30ED9376 Saldo fattura n. 317/2014 del 26/05/2014. Gita del 22/05/2014 Milano/Tramezzo classi seconde scuola secondaria 1° Govone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02562580403 AUTOSERVIZI MABB 590.16 590.16
  • 02562580403   AUTOSERVIZI MABB
2014-06-03
ZD4089D758 Saldo fattura n. 817 del 22/02/2013 materiale di pulizia ordine n. 5 prot. n. 314/B15 del 11/02/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 440.37 440.37
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2013-03-04
ZD60F0128E SALDO FATTURA N. 195 DEL 31/12/2014.ORDINE N. 37/2014 DEL 30/04/2014. GITA A BUSTO GAROLFO DEL 21/05/2014 CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA CRESPI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02581930969 CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI 614.75 614.75
  • 02581930969   CTL CONSORZIO TRASPORTI LOMBARDI
2014-06-06
ZD70FB5662 Pagamento abbonamento notizie della scuola + esperienze amministrative a.s. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 122.95 122.95
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2014-06-13
ZD80DCA52D Saldo fattura n. 349/2014 del 26/02/2014 -ordine n. 11 del 10/02/2014-Acquisto toner per ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 99.00 99.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-03-03
ZD8119B8B6 Pagamento fattura n. 20144E23727 del 23/12/2014.ordine n. 62/2014 .materiale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 554.67 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2014-12-30
ZDA11D677B Saldo fattura n. 14063414/K del 19/12/2014 -Canone locazione dal 01/12/2014 al 31/01/2015 Scuola Media Govone 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00747880151 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE 338.10 338.10
  • 00747880151   XEROX ITALIA RENTAL SERVICE
2015-02-13 2015-08-10
ZDB0F370C1 SALDO FATTURA N. 140470 DEL 03/06/2014. ORDINE N. 43 DEL 12/05/2014. MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGTTR58H18F205K EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore 164.02 164.02
  • DNGTTR58H18F205K   EDS DIDATTICA di D'Angelo Ettore
2014-06-13
ZDC0FD2E5B Saldo fattura n. 8/PA del 06/10/2014.Pagamento assistenza tecnica -prot. n. 1867/B15 del 24/06/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80126910159 YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE 800.00 800.00
  • 80126910159   YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE
2014-10-07
ZDE151BBB9 Acq. Carta A4 e A3 per fotocopie 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01279740136 GRASSI UFFICIO S.A.S. 369.66 303.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO S.A.S.
2015-06-23 2015-08-10
ZDF161A3E1 fattura n. 150954/E del 05/11/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.r.l. 2350.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.r.l.
2015-11-16
ZE2175E372 Stesura cavo da admadio 2 piano a piano terra 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.r.l. 427.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.r.l.
2015-12-01
ZEE1330B9E Provvisorio n. 1Pagamento spese vive sostenute dalla banca cassiera nell'esercizio finanziario 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 32.30 32.30
  • 00053810149   BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2015-02-13
ZEE1366973 Spese postali gennaio €36,12 e febbraio 34,51- Conto contrattuale n. 30087287-001 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 192.20 192.20
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
2015-04-15 2015-08-10
ZF30C282DF Saldo fattura n. 40/49204 del 04/11/2013 Ns ordine n. 44 prot. n. 2085/B15 del 28/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO S.P.A EDITRICE 84.60 84.60
  • 00150470342   SPAGGIARI ROBERTO S.P.A EDITRICE
2013-12-03
ZF50CE4769 Saldo fattura n. 7.053 del 18/12/2013 .Ns. ordine n. 54 prot. 2576/B15 del 11/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & Co. Srl 101.52 101.52
  • 03332690969   BRESCIANINI & Co. Srl
2013-12-20
ZF5143D3F5 Acq. Materiale didattico Prog. "P.I.M.E." 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DNGTTR58H18F205K E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE 299.60 245.57
  • DNGTTR58H18F205K   E.D.S. DI D'ANGELO ETTORE
2015-04-22 2015-06-03
ZF6138B5ED Uscita did. scuola natura Zambla 16-21/3/15 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02603380169 CARMINATI S.R.L. 660.00 600.00
  • 02603380169   CARMINATI S.R.L.
2015-03-09 2015-03-25
ZF711F5C79 Saldo fattura n. 19/PA del 17/02/2015.Pagamento assistenza tecnica -prot. n. 3785/B15 del 01/12/2014 (IVA esente € 352,00) 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05889870969 YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE & C. 1600.00 1600.00
  • 05889870969   YUIT S.A.S. DI GIOVANNI MASSANTE & C.
2015-02-19 2015-02-20
ZF7135A4D7 Imponibile fattura n. 8Z00126280 del 05/02/2015 Numero 026085902 Via Dal Verme Canone Dicembre -Gennaio 2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A -FILIALE DI MILANO EST 1568.05 1568.05
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A -FILIALE DI MILANO EST
2015-03-02 2015-07-03
ZF816AACAE CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.r.l. 200.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.r.l.
2015-10-21
ZGS123DG45 MATERIALE PULIZIA LAMBRUSCHINI/CRESPI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12542500157 DeterPoint s.r.l. 486.72 0.00
  • 12542500157   DeterPoint s.r.l.
2014-02-17
ZRT2456ER0 MATERIALE PULIZIA - GOVONE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 12542500157 DeterPoint s.r.l. 322.08 0.00
  • 12542500157   DeterPoint s.r.l.
2014-02-17
ZSD123BH87 MATERIALE SPORTIVO X PAVONI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08337030152 AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO 249.98 0.00
  • 08337030152   AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
2014-02-25
ZXC123VC56 Materiale cancelleria 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03081950960 STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali 671.98 0.00
  • 03081950960   STG SRL Soluzioni Tecnologiche Globali
2014-03-27